桂林电子科技大学信息与通信学院廉政风险点、防控措施一览表

作者: 时间:2021-11-13 点击数:

单位名称:信息与通信学院

序号

风险类别

风险点名称

风险主要表现

风险等级

风险防控措施

责任岗位

自评

审定

1

思想道德风险

评先(奖)评优

推荐师生校级及以上评先评优:1、在评选中讲人情、拉关系;2、对材料未严格把关,造成所评选的个人或集体不具有先进性和代表性。

完善评奖评优机制,严格按照流程与程序开展民主推荐

(教师评优,通过党政联席会讨论并表决;学生评优,通过学院学生评奖评优工作小组讨论并表决)

学院评奖评优领导小组

监督人:王波、龚艳平

2

思想道德风险

干部选拔、任用

科级干部、系部室中心主任、支部书记、分工会主席、团委书记等干部的选拔任用:为特定人选制定干部任免条件;违反干部任免程序和规定,指定提拔、调整干部人选。

院团学组织、班团干的选拔使用:1、学生干部选拔任用中任人唯亲;2、借机索要学生钱财礼品、接受宴请

3、私自更改民意测验结果。

完善选拔机制,严格按照流程与程序开展干部选拔

(教师干部,严格执行学校相关规定;学生干部,通过学院各级学生干部评选办法进行)

学院领导班子

监督人:王波、龚艳平

3

思想道德风险

学生困难认定及资助

1未如实反映被认定学生的困难与现实表现;

2、为被认定人隐瞒或编造相关材料,造成认定材料不真实。

3贫困生资助中弄虚作假、私吞少发。

从上到下、层层严格按照流程与程序开展

(严格遵照国家、学校资助办法执行)

学院评奖评优领导小组

监督人:龚艳平

4

岗位职责风险

重点实验室建设立项

重点实验室建设项目立项审核把关不严,经费使用缺乏监督等

严格把关程序,不合理不签字

重点科研项目负责人

监督人:晋良念

5

岗位职责风险

党务院务公开

未建立信息公开制度,文件已起草,但执行

完善制度,严格执行

学院领导班子

监督人:王波

6

岗位职责风险

教材选

对教师编写的教材,选用时缺乏规范的评审制度,导致有些教材选用不是很合适

听取专家意见,综合考虑

课程负责人

监督人:晋良念

7

岗位职责风险

学校下拨的各类经费管理

1本科教学的设备维修的使用未按规定建立经费使用检查报告制度

2、实验室及专业建设经费使用没有相应的规章制度

3、学生的实习经费的管理有相应的管理规定

严格把关程序,不合理不审批不签字

学院领导班子

监督人:田硕

8

业务流程风险

考试管理及试卷保密

1在学生成绩认定过程中弄虚作假。2、因人情或收受好处更改考试成绩。3、碍于人情接受礼品等泄密试卷内容;4、试卷保管不严,在命题、审核印制过程中出现泄密;

加强并完善考试管理规定

课程负责人

监督人:晋良念

9

业务流程风险

科研经费的使用

1、经费审批把关不严;

2、擅自扩大使用范围;

3、挪作他用。

严格把关程序,不合理不审批不签字

监督人:田硕

10

业务流程风险

党员组织发展

1、讲人情、不坚持原则,忽视现实表现和群众基础;

2、未严格执行具体的培养考察办法;

3、未严格审查党员发展材料;

4、未严格执行党员发展的标准和要求;

5、预备党员教育、考察不到位甚至缺位,预备党员党员转正工作不规范,忽视党员的教育和管理。

加强党务知识培训,加强党员教育,成熟一个发展一个

学院党委以及各支部

监督人:龚艳平

11

制度机制风险

议事决策制度执行

哪些事项上党政联席会议、哪些事情上教代会、哪些事情党委会、哪些事情上学术委员、教授委员会,没有一个很清昕的制度规定

完善议事决策制度

学院领导班子

监督人:田硕

12

制度机制风险

职称评审推荐

有制订相应的推荐实施细则

制定完整细则

学院领导班子

监督人:王波

13

制度机制风险

教职工收入分配及各类酬金发放

职工收入分配方案有不合理地方

工作量审核计算不准确

计算有根据,公开公正,透明

学院领导班子

监督人:王波

14

外部环境风险

教学科研实验设备采购论

教学设备采购进行前期调研时,容易企业导向导致采购设备性价比不是很高

科研设备采购论证有时充分,影响使用效率

充分了解设备性能和规格,充分论证,多参考专家意见

学院实验室负责人

监督人:晋良念

15

外部环境风险

研究生招生

1、专业课命题泄密;

2、招生指标分配与调剂随意;

3、受人情等因素影响,在拟录取、导师安排等方面有失公正。

坚持统一标准,公开公正

学院领导班长以及招生负责人

监督人:王波

16

外部环境风险

研究生推免

1、 标准不突出;

2、 客观和主观平衡。

充分听取意见,根据实际情况综合考虑

学院领导班子以及推免工作小组

监督人:田硕

经排查,共查找廉政风险点  16个,其中低风险 13个,中风险 3个,高风险  0 个,制定防控措施  0 条。

单位(部门)负责人签字:

                                                                             日 (盖章)

分管校领导审核意见:

                                                                     签字:

                                                                             

廉政风险防控工作领导小组审核意见:

 

 

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